• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Fa 410/12/24 elektrina Prostejovská 12/24 124,64 s DPH 7500015481 15.01.2025 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 12.02.2025 13.02.2025
    Faktúra Fa 024/2/25 prenájom ľadovej plochy 3,75 s DPH 31.01.2025 KEN-EX, spol.s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 07.02.2025 13.02.2025
    Faktúra Fa 411/12/24 elektrina Prostejovská 12/24 276,10 s DPH 7500015481 15.01.2025 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 12.02.2025 13.02.2025
    Faktúra Fa 412/12/24 elektrina Exnárová 12/24 52,30 s DPH 7500015481 15.01.2025 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 12.02.2025 13.02.2025
    Faktúra Fa 413/12/24 elektrina Košická 12/24 1 033,36 s DPH 7500015481 15.01.2025 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 12.02.2025 13.02.2025
    Faktúra Fa 032/2/25 pevné linky 101,86 s DPH 9900462216 06.02.2025 Slovak Telekom Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 13.02.2025 14.02.2025
    Faktúra Fa 021/2/25 príspevok SF na stravu 241,11 s DPH 183 03.02.2025 Súkromná školská jedáleň Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 12.02.2025 14.02.2025
    Faktúra Fa 031/2/25 kadernícky materiál 365,41 s DPH OBJ 015/25 06.02.2025 Gularos, s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 13.02.2025 14.02.2025
    Faktúra Fa 028/2/25 materiál údržba 4,50 s DPH OBJ 002/25 04.02.2025 Haus Seman, s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 13.02.2025 14.02.2025
    Faktúra Fa 019/1/25 materiál údržba 69,24 s DPH OBJ 003/25 31.01.2025 Badex Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 12.02.2025 14.02.2025
    Faktúra Fa 020/2/25 príspevok zamestnávateľa na stravu 1 281,69 s DPH 183 03.02.2025 Súkromná školská jedáleň Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 12.02.2025 14.02.2025
    Faktúra Fa 029/2/25 členský poplatok r. 2025 33,00 s DPH 04.02.2025 Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 14.02.2025 17.02.2025
    Faktúra Fa 033/2/25 monitor budovy za 1/25 135,30 s DPH 020585 10.02.2025 OBS-Transmont, s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 14.02.2025 17.02.2025
    Faktúra Fa 017/1/25 zemný plyn 1/2025 4 992,00 s DPH 6303012557 23.01.2025 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 17.02.2025 18.02.2025
    Objednávka OBJ 023/25 čistiace potreby 231,00 s DPH 18.02.2025 Magdaléna Kokoruďová - REPROS Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 18.02.2025
    Faktúra Fa 014/1/25 voda a stočné 122,52 s DPH 50-0000636664PO2013 22.01.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 17.02.2025 18.02.2025
    Faktúra Fa 035/2/25 LVK - ubytovanie 3 581,70 s DPH OBJ 007/25 10.02.2025 MXM, spol. s r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 14.02.2025 18.02.2025
    Faktúra Fa 036/2/25 odborná prehliadka výťahu 227,43 s DPH OBJ 016/25 10.02.2025 LIFTEX- Rusnačková V. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 17.02.2025 19.02.2025
    Faktúra Fa 034/2/25 toner 130,38 s DPH OBJ 019/25 10.02.2025 Daniela Gerlašinská - DANger Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 19.02.2025 20.02.2025
    Objednávka OBJ 025/25 Erasmus-doprava Poľsko 627,57 s DPH 21.02.2025 TURANCAR Travel s.r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 21.02.2025
    << | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | >> zobrazené záznamy: 7081-7100/7126