• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Fa 039/2/12 didakt. pomôcky -projekt 21 809,70 s DPH z.č. 2/2012 02.02.2012 Daffer spol.s r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 10.02.2012
    Faktúra Fa 040/2/12 oprava reproduktorov 90,00 s DPH OBJ 25/12 02.02.2012 Anton Cpin PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 10.02.2012
    Faktúra Fa 042/2/12 voda-pitný režim 44,64 s DPH z.č.18/9/2008 02.02.2012 Minerálne vody a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 13.02.2012
    Faktúra Fa 043/2/12 e-mail Prešovský večerník 36,00 s DPH OBJ 17/12 02.02.2012 Privatpress, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 13.02.2012
    Faktúra Fa 033/2/12 hranovanie dosák 33,00 s DPH OBJ 15/12 01.02.2012 Michal Dzurík PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 08.02.2012
    Faktúra Fa 034/2/12 mobil. tel a fibernet 126,86 s DPH A1653074 01.02.2012 Orange Slovensko, a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 08.02.2012
    Faktúra Fa 035/2/12 fólia na okná 72,10 s DPH OBJ 10/12 01.02.2012 Fellegi Peter PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 08.02.2012
    Faktúra Fa 038/2/12 zemný plyn 3 953,00 s DPH 6300151401 01.02.2012 SPP, a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 08.02.2012
    Faktúra Fa 037/2/12 kadernícky materiál 181,54 s DPH Obj 16/12 01.02.2012 PULS s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 08.02.2012
    Faktúra Fa 036/2/12 inzercia 24,00 s DPH OBJ 22/12 01.02.2012 OLYMP PRESS s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 08.02.2012
    Faktúra Fa 032/1/12 kancelárske potreby 218,71 s DPH OBJ 26/12 31.01.2012 Lyreco CE SE PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 03.02.2012
    Faktúra Fa 031/1/12 predpl. čas. ŠKOLA 2012 20,00 s DPH 31.01.2012 JurisDat- M.Medlen PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 03.02.2012
    Faktúra Fa 030/1/12 materiál- údržba 58,21 s DPH OBJ 2/12 31.01.2012 Haus Seman, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 03.02.2012
    Faktúra Fa 029/1/12 elektrina 1 746,00 s DPH 5100560741C 30.01.2012 VSE PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 31.01.2012
    Faktúra Fa 028/1/12 ortopedická obuv 81,70 s DPH OBJ 13/12 27.01.2012 Provitea spol.s r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 31.01.2012
    Objednávka OBJ 034/12 doprava LVVK 210,00 s DPH 27.01.2012 Helia- autobusová doprava Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov PaedDr. Dana Štefková riaditeľka 27.01.2012
    Objednávka OBJ 032/12 prehliadka a mazanie výťahu 140,00 s DPH 27.01.2012 LIFTEX, s.r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov PaedDr. Dana Štefková riaditeľka 27.01.2012
    Objednávka OBJ 036/12 kozmetický materiál 310,00 s DPH 27.01.2012 Ing.Tibor Szabó- Uniextra Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov PaedDr. Dana Štefková riaditeľka 27.01.2012
    Faktúra Fa 027/1/12 čistiace potreby 260,59 s DPH OBJ 11/12 27.01.2012 RMT SLOVAKIA, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 31.01.2012
    Objednávka OBJ 035/12 kadernícke potreby 370,00 s DPH 27.01.2012 Milan Guľa Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov PaedDr. Dana Štefková riaditeľka 27.01.2012
    << | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | >> zobrazené záznamy: 7021-7040/7126