Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FA 317 s DPH 09.09.2011
    Objednávka OBJ 052/16 kozmetický materiál 175,00 s DPH 27.04.2016 PRIMAVERA ANDORRANA SK s r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov PaedDr. Dana Štefková riaditeľka 27.04.2016
    Objednávka OBJ 054/16 čistiace potreby 115,00 s DPH 27.04.2016 CMK PLUS s.r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov PaedDr. Dana Štefková riaditeľka 27.04.2016
    Faktúra Fa 107/6/16 strava 254,59 s DPH č.74 05.05.2016 TOP GASTRO s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 20.05.2016
    Faktúra Fa 108/5/16 kancelárske potreby 106,45 s DPH OBJ 053/15 05.05.2016 PAPERA, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 20.05.2016
    Objednávka OBJ 053/16 kancelárske potreby 120,00 s DPH 27.04.2016 PAPERA, s.r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov PaedDr. Dana Štefková riaditeľka 27.04.2016
    Faktúra Fa 109/4/16 monitor budovy 87,64 s DPH 20585 06.05.2016 OBS-Transmont, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 20.05.2016
    Faktúra Fa 110/5/16 materiál - údržba 8,95 s DPH OBJ 003/16 09.05.2016 Badex PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 20.05.2016
    Faktúra Fa 111/5/16 poplatky za volania 102,25 s DPH 9900462216 09.05.2016 Slovak Telekom PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 20.05.2016
    Faktúra Fa 112/5/16 zbierka Zákonov SR 108,00 s DPH 09.05.2016 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 20.05.2016
    Faktúra Fa 113/5/16 VUC net 131,45 s DPH 9900462216 10.05.2016 Slovak Telekom PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 20.05.2016
    Faktúra Fa 114/5/16 elektrina 823,74 s DPH 5100560741C 11.05.2016 VSE PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 24.05.2016
    Faktúra Fa 115/5/16 čistiace prostriedky 115,26 s DPH OBJ 055/16 13.05.2016 Ing. Anton Ferenc -TOPO PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 27.05.2016
    Objednávka OBJ 055/16 čistiace potreby 120,00 s DPH 09.05.2016 Ing. Anton Ferenc -TOPO Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 09.05.2016
    Faktúra Fa 116/5/16 kozmetický materiál 173,96 s DPH OBJ 020/16 13.05.2016 PRIMAVERA ANDORRANA SK s r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 27.05.2016
    Faktúra Fa 117/5/16 prenájom tabletov 25,20 s DPH 2015/1548 16.05.2016 DATALAN a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 27.05.2016
    Faktúra Fa 105/5/16 materiál údržba 62,39 s DPH OBJ 001/16 04.05.2016 ELTRA-ELMAT s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 20.05.2016
    Faktúra Fa 118/4/16 kadernícky materiál 313,82 s DPH OBJ 056/16 23.05.2016 Milan Guľa PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 31.05.2016
    Objednávka OBJ 056/16 kadernícky materiál 320,00 s DPH 12.05.2016 Milan Guľa Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov PaedDr. Dana Štefková riaditeľka 13.05.2016
    Faktúra Fa 119/5/16 voda a stočné 1 179,18 s DPH 50-000063664PO2013 23.05.2016 Východoslov. vod. spol.a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 03.06.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7249