Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Fa 378/10/12 foto papiere 86,04 s DPH OBJ 183/12 18.10.2012 AKA servis s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 22.10.2012
    Faktúra Fa 108/5/19 Magma- systemová podpora 1.Q 2019 135,29 s DPH SW/OD/2013/14 02.05.2019 AutoCont SK a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 14.05.2019 17.05.2019
    Faktúra Fa 096/4/20 Magma- systemová podpora 1.Q 2020 135,29 s DPH SW/OD/2013/14 15.04.2020 AutoCont SK a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 16.04.2020 21.04.2020
    Faktúra Fa 189/8/19 Magma- systemová podpora 2.Q 2019 135,29 s DPH SW/OD/2013/14 01.08.2019 AutoCont SK a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 23.08.2019 26.08.2019
    Faktúra Fa 147/7/20 Magma- systemová podpora 2.Q 2020 135,29 s DPH SW/OD/2013/14 03.07.2020 AutoCont SK a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 13.07.2020 16.07.2020
    Faktúra Fa 276/11/19 Magma- systemová podpora 3.Q 2019 135,29 s DPH SW/OD/2013/14 04.11.2019 AutoCont SK a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 07.11.2019 13.11.2019
    Faktúra Fa 229/10/20 Magma- systemová podpora 3.Q 2020 135,29 s DPH SW/OD/2013/14 07.10.2020 AutoCont SK a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 16.10.2020 20.10.2020
    Faktúra Fa 345/12/19 Magma- systemová podpora 4.Q 2019 135,29 s DPH SW/OD/2013/14 16.12.2019 AutoCont SK a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 18.12.2019 20.12.2019
    Faktúra Fa 307/12/20 Magma- systemová podpora 4.Q 2020 135,29 s DPH SW/OD/2013/14 15.12.2020 AutoCont SK a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 17.12.2020 22.12.2020
    Faktúra Fa 381/10/12 Magma-systemová podpora 3.Q.2012 193,28 s DPH SW/OD/2010/142 19.10.2012 AutoCont SK a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 26.10.2012
    Faktúra Fa 470/12/12 Magma-systemová podpora 4.Q.2012 193,28 s DPH SW/OD/2010/142 28.12.2012 AutoCont SK a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 28.12.2012
    Faktúra Fa 202/9/21 TV Samsung 593,35 s DPH OBJ 052/21 29.09.2021 Datacomp s.r.o., Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 29.09.2021 30.09.2021
    Objednávka OBJ 096/16 USB kľúče 81,00 s DPH 29.09.2016 Datacomp s.r.o., Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov PaedDr. Dana Štefková riaditeľka 29.09.2016
    Faktúra Fa 446/12/12 VUC net 131,45 s DPH 9900462216 07.12.2012 Slovak Telekom PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 13.12.2012
    Faktúra Fa 405/11/12 VUC net 131,45 s DPH 9900462216 07.11.2012 Slovak Telekom PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 09.11.2012
    Faktúra Fa 346/12/19 diagnostika pračky Gorenje 31,20 s DPH OBJ 121/19 17.12.2019 MARTON-SERVIS Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 19.12.2019 20.12.2019
    Faktúra Fa 246/7/13 drez 129,00 s DPH OBJ 138/13 29.07.2013 Merkury market Slovakia,s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 31.07.2013
    Objednávka OBJ 113/12 farba ,riedidlá, štetce 34,00 s DPH 30.05.2012 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov PaedDr. Dana Štefková riaditeľka 30.05.2012
    Faktúra Fa 336/11/23 materiál barbier 119,68 s DPH OBJ 078/23 02.11.2023 Gularos, s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 08.11.2023 15.11.2023
    Faktúra Fa 345/11/23 materiál barbier a zariadenie 2 239,45 s DPH OBJ 124/23 06.11.2023 Gularos, s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 13.11.2023 15.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7249