Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Fa 055/2/12 inzercia 54,00 s DPH OBJ 24/12 08.02.2012 Peter Cirjak -ESSOX PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 17.02.2012
    Faktúra Fa 056/2/12 stravné lístky 1 108,00 s DPH z.č.31/8/2010 08.02.2012 Súkromná stredná odborná škola PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 17.02.2012
    Faktúra Fa 057/2/12 tonery 337,14 s DPH OBJ 30/12 08.02.2012 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 17.02.2012
    Faktúra Fa 058/2/12 poplatky za volania 153,28 s DPH 9900462216 08.02.2012 Slovak Telekom PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 17.02.2012
    Faktúra Fa 059/2/12 inzercia 60,00 s DPH OBJ 31/12 08.02.2012 OLLE s.r.o PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 17.02.2012
    Faktúra Fa 060/2/12 odborná prehl. výťahu 135,95 s DPH OBJ 32/12 08.02.2012 LIFTEX, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 17.02.2012
    Faktúra Fa 062/2/12 VUC net 131,45 s DPH 9900462216 09.02.2012 Slovak Telekom PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 17.02.2012
    Faktúra Fa 070/2/12 dobropis -12,50 s DPH 15.02.2012 ECOPRESS a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 22.02.2012
    Faktúra Fa 063/2/12 inzercia 72,00 s DPH OBJ 33/12 09.02.2012 Petit Press,a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 17.02.2012
    Faktúra Fa 064/2/12 pohonné hmoty 127,01 s DPH 306/00375 10.02.2012 Slovnaft, a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 17.02.2012
    Faktúra Fa 065/2/12 doprava LVVK 209,00 s DPH OBJ 34 /12 10.02.2012 Helia- autobusová doprava PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 17.02.2012
    Faktúra Fa 066/2/12 toner 122,82 s DPH OBJ 30/12 13.02.2012 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 23.02.2012
    Faktúra Fa 067/2/12 servisné práce 51,00 s DPH OBJ 23/12 13.02.2012 POLYGRA Košice, spol.s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 17.02.2012
    Faktúra Fa 068/2/12 služby 124,07 s DPH 13.02.2012 Impromat-Slov,spol. r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 22.02.2012
    Faktúra Fa 069/2/12 pohonné hmoty 228,87 s DPH 306/00375 14.02.2012 Slovnaft, a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 22.02.2012
    Faktúra Fa 128/3/12 poplatok za nové karty 2,78 s DPH 306/00375 29.03.2012 Slovnaft, a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 02.04.2012
    Faktúra Fa 108/3/12 strava 196,25 s DPH 74 12.03.2012 TOP GASTRO s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 14.03.2012
    Faktúra Fa 053/2/12 strava 39,78 s DPH 74 08.02.2012 TOP GASTRO s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 15.02.2012
    Faktúra Fa 084/2/12 inzercia 180,00 s DPH OBJ 44/12 24.02.2012 MEDIATEL spol.s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 29.02.2012
    Faktúra Fa 078/2/12 inzercia 43,20 s DPH OBJ 37/12 21.02.2012 Ing Pavol Kleban, K-TECH TRADE PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 24.02.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/7429