Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Fa 048/2/12 toner 255,96 s DPH OBJ 23/12 07.02.2012 POLYGRA Košice, spol.s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 14.02.2012
    Faktúra Fa 042/2/12 voda-pitný režim 44,64 s DPH z.č.18/9/2008 02.02.2012 Minerálne vody a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 13.02.2012
    Faktúra Fa 038/2/12 zemný plyn 3 953,00 s DPH 6300151401 01.02.2012 SPP, a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 08.02.2012
    Faktúra Fa 045/2/12 monitor budovy 87,64 s DPH 20585 07.02.2012 OBS-Transmont, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 13.02.2012
    Faktúra Fa 044/2/12 atrament Canon 447,26 s DPH OBJ 21/12 06.02.2012 AKA servis s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 13.02.2012
    Faktúra Fa 043/2/12 e-mail Prešovský večerník 36,00 s DPH OBJ 17/12 02.02.2012 Privatpress, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 13.02.2012
    Faktúra Fa 046/2/12 inzercia 36,00 s DPH OBJ 22/12 07.02.2012 OLYMP PRESS s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 13.02.2012
    Faktúra Fa 041/2/12 farba balakryl 56,52 s DPH OBJ 20/12 03.02.2012 PPG Deco Slovakia, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 10.02.2012
    Faktúra Fa 037/2/12 kadernícky materiál 181,54 s DPH Obj 16/12 01.02.2012 PULS s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 08.02.2012
    Faktúra Fa 267/11/21 elektrina Prostejovská 355,25 s DPH 5100560741C 08.11.2021 VSE Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 18.11.2021 23.11.2021
    Faktúra Fa 267/11/21 elektrina Prostejovská 151,52 s DPH 5100560741C 08.11.2021 VSE Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 18.11.2021 23.11.2021
    Faktúra Fa 266/11/21 strava 327,12 s DPH č. 74 05.11.2021 TOP GASTRO s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 09.11.2021 12.11.2021
    Objednávka OBJ 081/21 tonery 195,00 s DPH 04.11.2021 Daniela Gerlašinská - DANger Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 05.11.2021
    Faktúra Fa 265/11/21 tonery 193,56 s DPH OBJ 081/21 05.11.2021 Daniela Gerlašinská - DANger Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 18.11.2021 24.11.2021
    Faktúra Fa 264/11/21 materiál údržba 9,33 s DPH OBJ 003/21 04.11.2021 Badex Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 12.11.2021 19.11.2021
    Objednávka OBJ 068/21 čistiace prostriedky 77,00 s DPH 15.10.2021 Magdaléna Kokoruďová - REPROS Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 20.10.2021
    Faktúra Fa 263/11/21 čistiace prostriedky 76,37 s DPH OBJ 068/21 04.11.2021 Magdaléna Kokoruďová - REPROS Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 12.11.2021 19.11.2021
    Faktúra Fa 257/11/21 monitor budovy 120,00 s DPH 020585 03.11.2021 OBS-Transmont, s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 12.11.2021 18.11.2021
    Faktúra Fa 216/10/21 pevné linky 72,47 s DPH 9900462216 06.10.2021 Slovak Telekom Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 07.10.2021 13.10.2021
    Faktúra Fa 262/11/21 Vuc net 58,80 s DPH 9900462216 04.11.2021 Slovak Telekom Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 26.11.2021 29.11.2021
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/7862