Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FA 317 s DPH 09.09.2011
    Faktúra Fa 078/4/18 mobily a internet 135,51 s DPH A1653074 03.04.2018 Orange Slovensko, a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 04.04.2018 06.04.2018
    Faktúra Fa 083/4/18 čistiace prostriedky 152,64 s DPH OBJ 037/18 05.04.2018 Magdaléna Kokoruďová - REPROS PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 18.04.2018 20.04.2018
    Faktúra Fa 082/4/18 činnosť BOZP 240,00 s DPH zo dňa 26.8.2017 03.04.2018 ATH-PO s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 11.04.2018 17.04.2018
    Faktúra Fa 081/4/18 zemný plyn 2 116.00 s DPH 6300151401 03.04.2018 SPP a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 12.04.2018 17.04.2018
    Faktúra Fa 129/5/23 elektronické stravné lístky 897,60 s DPH 16K775113 02.05.2023 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 05.05.2023 09.05.2023
    Faktúra Fa 080/4/18 oprava práčky 39,00 s DPH OBJ 035/18 23.03.2018 MARTON-ELEKTROSERVIS PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 06.04.2018 10.04.2018
    Faktúra Fa 130/5/23 monitor budovy za 4/23 132,00 s DPH 020585 02.05.2023 OBS - Transmont, s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 12.05.2023 15.05.2023
    Faktúra Fa 079/4/18 čistiace prostriedky 91,99 s DPH OBJ 038/18 03.04.2018 Ing. Anton Ferenc -TOPO PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 12.04.2018 13.04.2018
    Faktúra Fa 131/5/23 materiál drobná údržba 34,69 s DPH OBJ 002/23 02.05.2023 Haus Seman, s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 12.05.2023 16.05.2023
    Faktúra Fa 084/4/18 strava 224,33 s DPH č.74 08.03.2018 TOP GASTRO s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 12.04.2018 17.04.2018
    Faktúra Fa 132/5/23 príspevok SF na stravu 195,51 s DPH 183 03.05.2023 Súkromná školská jedáleň Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 15.05.2023 16.05.2023
    Faktúra Fa 077/3/18 slavnostná recepcia 478,55 s DPH z.č.31/8/2012 29.03.2018 Súkromná stredná odborná škola PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 04.04.2018 06.04.2018
    Faktúra Fa 133/5/23 príspevok zamestnávateľa na stravu 847,21 s DPH 183 03.05.2023 Súkromná školská jedáleň Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 15.05.2023 16.05.2023
    Faktúra Fa 076/3/18 kadernícky materiál 405,83 s DPH OBJ 029/18 28.03.2018 Gularos, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 04.04.2018 06.04.2018
    Faktúra Fa 075/3/18 stravné lístky 473,20 s DPH 16K775113 27.03.2018 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 29.03.2018 30.03.2018
    Faktúra Fa 074/1/18 Zb. Zákonov 2018 72,00 s DPH 08.03.2018 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 14.03.2018 23.03.2018
    Faktúra Fa 073/3/18 materiál - údržba 29,64 s DPH OBJ 002/18 22.03.2018 Haus Seman, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 28.03.2018 30.03.2018
    Faktúra Fa 134/5/23 VUC net 58,80 s DPH 9900462216 04.05.2023 Slovak Telekom Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 30.05.2023 31.05.2023
    Faktúra Fa 168/6/23 zemný plyn 6/2023 10 137.00 s DPH 6303012557 02.06.2023 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 03.07.2023 04.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7249