Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FA 317 s DPH 09.09.2011
    Faktúra Fa 288/11/22 pevné linky 75,97 s DPH 9900462216 08.11.2022 Slovak Telekom Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 16.11.2022 21.11.2022
    Faktúra Fa 276/11/17 kadernícky materiál 307,07 s DPH OBJ 117/17 16.11.2017 Gularos, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 20.11.2017 22.11.2017
    Faktúra Fa 286/11/22 príspevok zamestnávateľa na stravu 936,32 s DPH 183 08.11.2022 Súkromná školská jedáleň Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 15.11.2022 18.11.2022
    Faktúra Fa 287/11/22 príspevok SF na stravu 255,36 s DPH 183 08.11.2022 Súkromná školská jedáleň Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 15.11.2022 18.11.2022
    Faktúra Fa 275/11/17 učebnice CJ 836,00 s DPH OBJ 092/17 14.11.2017 R and D Publishing spol. s r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 15.11.2017 23.11.2017
    Faktúra Fa 274/11/17 elektrina Exnarová 125,63 s DPH 5100560741C 13.11.2017 VSE PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 20.11.2017 23.11.2017
    Faktúra Fa 273/11/17 Aktualizácie 2017 27,60 s DPH 26.10.2017 PORADCA s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 31.10.2017 31.10.2017
    Faktúra Fa 272/11/17 materiál - údržba 25,74 s DPH OBJ 003/17 10.11.2017 BADEX Bartolomej Derner PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 15.11.2017 16.11.2017
    Faktúra Fa 271/11/17 odborná prehliadka horákov 769,30 s DPH 9900462216 09.11.2017 Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 15.11.2017 16.11.2017
    Faktúra Fa 285/11/22 Vuc net 58,80 s DPH 9900462216 07.11.2022 Slovak Telekom Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 29.11.2022 30.11.2022
    Faktúra Fa 270/11/17 poplatky za volania 108,28 s DPH 9900462216 09.11.2017 Slovak Telekom PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 14.11.2017 16.11.2017
    Faktúra Fa 269/11/17 VUC net 131,45 s DPH 9900462216 09.11.2017 Slovak Telekom PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 14.11.2017 16.11.2017
    Faktúra Fa 268/11/17 strava zamestnanci 749,87 s DPH z.č.31/8/2012 08.11.2017 Súkromná stredná odborná škola PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 15.11.2017 16.11.2017
    Faktúra Fa 267/11/17 strava 320,89 s DPH č.74 07.11.2017 TOP GASTRO s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 08.11.2017 16.11.2017
    Faktúra Fa 266/11/17 monitor budovy 87,64 s DPH 20585 06.11.2017 OBS-Transmont, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 08.11.2017 16.11.2017
    Faktúra Fa 265/11/17 materiál údržba 72,00 s DPH OBJ 001/17 06.11.2017 ELTRA-ELMAT s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 10.11.2017 16.11.2017
    Faktúra Fa 264/11/17 elektrina Prostějovská 703,00 s DPH 5100560741C 03.11.2017 VSE PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 13.11.2017 16.11.2017
    Faktúra Fa 277/11/17 prezutie pneumatík 45,00 s DPH OBJ 115/17 16.11.2017 V.X.T., s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 20.11.2017 22.11.2017
    Faktúra Fa 284/11/22 výmena čerpadla 324,00 s DPH 094/22 04.11.2022 PAMI-mont, s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 10.11.2022 15.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7249