Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Fa 020/1/26 voda a stočné Prostejovská 789,03 s DPH 50-000063664PO2013 26.01.2026 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 23.02.2026 24.02.2026
    Faktúra Fa 017/1/26 kozmetický materiál 409,00 s DPH OBJ 011/26 26.01.2026 Perlacosmetic, s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 03.02.2026 06.02.2026
    Objednávka OBJ 022/26 valec HP 18,00 s DPH 23.01.2026 Daniela Gerlašinská - DANger Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 26.01.2026
    Objednávka OBJ 019/26 preprava Erasmus PO-Katovice a späť 1 340,00 s DPH 23.01.2026 XaeX, s.r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 23.01.2026
    Objednávka OBJ 021/26 kadernícky materiál 144,00 s DPH 23.01.2026 Treatment Diagnostic in Israel - Dr. Kats s.r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 26.01.2026
    Faktúra Fa 015/1/26 čistiace potreby 981,43 s DPH OBJ 018/26 22.01.2026 Magdaléna Kokoruďová - REPROS Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 03.02.2026 05.02.2026
    Objednávka OBJ 018/26 čistiace potreby 980,00 s DPH 22.01.2026 Magdaléna Kokoruďová - REPROS Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 22.01.2026
    Faktúra Fa 014/1/26 letenky Malta ERASMUS+ dobropis -494,00 s DPH OBJ 013/26 22.01.2026 pelicantravel.com s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 22.01.2026
    Faktúra Fa 013/1/26 čistiace potreby 503,00 s DPH OBJ 007/26 21.01.2026 Ing. Anton Ferenc -TOPO Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 29.01.2026 02.02.2026
    Faktúra Fa 011/1/26 predplatné Verejná správa 2026-2027 265,68 s DPH 19.01.2026 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 19.01.2026 21.01.2026
    Objednávka OBJ 013/26 letenky Malta ERASMUS+ 3 913,00 s DPH 19.01.2026 pelicantravel.com s.r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 19.01.2026
    Faktúra Fa 012/1/26 letenky Malta ERASMUS+ 3 913,00 s DPH OBJ 013/26 19.01.2026 pelicantravel.com s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 20.01.2026 22.01.2026
    Faktúra Fa 440/12/25 elektrina Prostejovská 12/25 92,67 s DPH 7500015481 15.01.2026 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 28.01.2026 30.01.2026
    Faktúra Fa 439/12/25 Fin. spravodaj 2025 doplatok 16,92 s DPH 15.01.2026 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 26.01.2026 29.01.2026
    Faktúra Fa 441/12/25 elektrina Prostejovská 12/25 219,60 s DPH 7500015481 15.01.2026 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 28.01.2026 30.01.2026
    Faktúra Fa 442/12/25 elektrina Exnarová 12/25 73,08 s DPH 7500015481 15.01.2026 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 28.01.2026 30.01.2026
    Faktúra Fa 443/12/25 elektrina Košická 12/25 986,68 s DPH 7500015481 15.01.2026 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 28.01.2026 30.01.2026
    Objednávka OBJ 011/26 kozmetický materiál 389,11 s DPH 14.01.2026 Perlacosmetic, s.r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 16.01.2026
    Faktúra Fa 009/1/26 služba ochrana os.údajov 1/2026 35,67 s DPH 147 13.01.2026 CUBS plus, s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 22.01.2026 26.01.2026
    Faktúra Fa 010/1/26 manažer kyber. bezpečnosti v 1/2026 47,97 s DPH 223 13.01.2026 CUBS plus, s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 22.01.2026 26.01.2026
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/7862