• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Fa 052/2/25 voda a stočné 1 172,13 s DPH 50-0000636664PO2013 25.02.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 24.03.2025 26.03.2025
    Faktúra Fa 056/2/25 voda a stočné 208,91 s DPH 50-0000636664PO2013 27.02.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 24.03.2025 26.03.2025
    Faktúra Fa 048/2/25 elektrina Košická 1/25 1 060,03 s DPH 7500015481 18.02.2025 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 13.03.2025 17.03.2025
    Faktúra Fa 045/1/25 elektrina Prostejovská 1/25 137,35 s DPH 7500015481 18.02.2025 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 13.03.2025 17.03.2025
    Faktúra Fa 047/2/25 elektrina Exnárová 1/25 66,74 s DPH 7500015481 18.02.2025 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 13.03.2025 17.03.2025
    Faktúra Fa 046/1/25 elektrina Prostejovská 1/25 292,79 s DPH 7500015481 18.02.2025 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 13.03.2025 17.03.2025
    Faktúra Fa 057/2/25 materiál údržba 195,43 s DPH OBJ 003/25 28.02.2025 Badex Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 12.03.2025 17.03.2025
    Faktúra Fa 058/2/25 čistiace potreby 407,96 s DPH OBJ 026/25 28.02.2025 Ing. Anton Ferenc -TOPO Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 12.03.2025 17.03.2025
    Faktúra Fa 055/2/25 poplatok za reprod. hudbu 63,96 s DPH 26.02.2025 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 07.03.2025 10.03.2025
    Faktúra Fa 053/2/25 autobus. preprava Erasmus 627,57 s DPH OBJ 025/25 26.02.2025 TURANCAR Travel s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 05.03.2025 06.03.2025
    Faktúra Fa 051/2/25 mobily a internet 85,06 s DPH A4701769 24.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 05.03.2025 06.03.2025
    Faktúra Fa 025/2/25 kozmetický materiál 630,34 s DPH OBJ 012/25 04.02.2025 Pharma spol.s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 03.03.2025 04.03.2025
    Faktúra Fa 054/2/25 serisný zásah na EZS 64,89 s DPH 020585 26.02.2025 TRANS-MONT s.r.o. Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 03.03.2025 05.03.2025
    Faktúra Fa 041/2/25 materiál údržba 9,75 s DPH OBJ 002/25 17.02.2025 Haus Seman, s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 28.02.2025 03.03.2025
    Faktúra Fa 042/2/25 toner 413,28 s DPH OBJ 021/25 17.02.2025 Daniela Gerlašinská - DANger Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 28.02.2025 03.03.2025
    Faktúra Fa 049/2/25 čistiace potreby 225,71 s DPH OBJ 023/25 19.02.2025 Magdaléna Kokoruďová - REPROS Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 28.02.2025 03.03.2025
    Faktúra Fa 027/2/25 zemný plyn 2/2025 4 992.00 s DPH 6303012557 04.02.2025 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 27.02.2025 28.02.2025
    Faktúra Fa 026/2/25 VUC net 2/25 60,27 s DPH 9900462216 04.02.2025 Slovak Telekom Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 26.02.2025 28.02.2025
    Faktúra Fa 043/2/25 služby PC siete SANET 1.Q. 2025 150,00 s DPH 70086/19 17.02.2025 Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 26.02.2025 28.02.2025
    Faktúra Fa 040/2/25 kozmetický materiál 444,11 s DPH OBJ 017/25 14.02.2025 Perlacosmetic, s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 26.02.2025 28.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7126