Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Fa 094/3/12 materiál drobná údržba 65,00 s DPH OBJ 1/12 05.03.2012 ELTRA-ELMAT, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 08.03.2012
    Faktúra Fa 091/3/12 predplatné časopisu FOTO-VIDEO 30,24 s DPH OBJ 46/12 02.03.2012 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 02.03.2012
    Objednávka OBJ 055/12 kadernícky materiál 45,00 s DPH 01.03.2012 PULS s.r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov PaedDr. Dana Štefková riaditeľka 01.03.2012
    Objednávka OBJ 056/12 kadernícky materiál 174,50 s DPH 01.03.2012 Slovhair, s.r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov PaedDr. Dana Štefková riaditeľka 01.03.2012
    Objednávka OBJ 057/12 kadernícke potreby 177,37 s DPH 01.03.2012 Milan Guľa Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov PaedDr. Dana Štefková riaditeľka 01.03.2012
    Objednávka OBJ 053/12 čistiace potreby 248,00 s DPH 01.03.2012 Ing. Anton Ferenc -TOPO Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov PaedDr. Dana Štefková riaditeľka 01.03.2012
    Objednávka OBJ 054/12 oprava výťahu 95,52 s DPH 01.03.2012 LIFTEX, s.r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov PaedDr. Dana Štefková riaditeľka 01.03.2012
    Faktúra Fa 089/2/12 inzercia 36,00 s DPH OBJ 45/12 29.02.2012 OLYMP PRESS s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 02.03.2012
    Faktúra Fa 088/2/12 pohonné hmoty 37,68 s DPH 306/00375 29.02.2012 Slovnaft, a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 02.03.2012
    Faktúra Fa 087/2/12 doska, porez a hranovanie 88,10 s DPH 51/12 29.02.2012 Michal Dzurík PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 02.03.2012
    Faktúra Fa 086/2/12 mobily a fibernet 128,50 s DPH A 1653074 28.02.2012 Orange Slovensko, a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 29.02.2012
    Faktúra Fa 090/2/12 vodné, stočné 1 077.05 s DPH 34904 28.02.2012 Východoslov. vod. spol.a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 02.03.2012
    Faktúra Fa 085/2/12 tvorba PC animácií- projekt VZDELÁVANIE 8 067.00 s DPH 2/2011 27.02.2012 MarDur s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 29.02.2012
    Faktúra Fa 082/2/12 inzercia 72,00 s DPH OBJ 42/12 24.02.2012 Petit Press,a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 29.02.2012
    Faktúra Fa 083/2/12 inzercia 54,00 s DPH OBJ 43/12 24.02.2012 Peter Cirjak -ESSOX PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 29.02.2012
    Faktúra Fa 084/2/12 inzercia 180,00 s DPH OBJ 44/12 24.02.2012 MEDIATEL spol.s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 29.02.2012
    Objednávka OBJ 051/12 hobra doska a hranovanie 88,10 s DPH 23.02.2012 Michal Dzurík Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov PaedDr. Dana Štefková riaditeľka 23.02.2012
    Objednávka OBJ 052/12 inzercia 60,00 s DPH 23.02.2012 OLLE s.r.o Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov PaedDr. Dana Štefková riaditeľka 23.02.2012
    Faktúra Fa 079/2/12 kadernícky materiál 356,89 s DPH OBJ 38/12 22.02.2012 Dukra s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 24.02.2012
    Faktúra Fa 081/2/12 čistiace potreby 379,09 s DPH OBJ 41/12 22.02.2012 RMT SLOVAKIA, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 24.02.2012
    << | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | >> zobrazené záznamy: 7441-7460/7616