Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Fa 420/12/25 tonery 329,64 s DPH OBJ 154/25 16.12.2025 Daniela Gerlašinská - DANger Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 18.12.2025 22.12.2025
    Faktúra Fa 419/12/25 materiál údržba 81,72 s DPH OBJ 003/25 16.12.2025 Badex Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 18.12.2025 22.12.2025
    Objednávka OBJ 157/25 vianočné posedenie 999,60 s DPH 16.12.2025 Hotel DUKLA, a.s., Prešov Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 16.12.2025
    Objednávka OBJ 155/25 aktualiz. rozpočtu -rekon. strechy s DPH 16.12.2025 Ing. PECÚCH Matej Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 29.12.2025
    Objednávka OBJ 158/25 ubytovanie a strava LVK 2 850,00 s DPH 16.12.2025 MXM, spol. s r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 16.12.2025
    Objednávka OBJ 158/25 ubytovanie a strava LVK s DPH 16.12.2025 MXM, spol. s r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 29.12.2025
    Faktúra Fa 414/12/25 kontrola komína 80,00 s DPH OBJ 148/25 15.12.2025 Stanislav Štec- Komín servis Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 16.12.2025 19.12.2025
    Objednávka OBJ 154/25 tonery 329,64 s DPH 15.12.2025 Daniela Gerlašinská - DANger Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 15.12.2025
    Faktúra Fa 408/12/25 trubicové svetlo 49,00 s DPH OBJ 151/25 12.12.2025 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 16.12.2025 18.12.2025
    Faktúra Fa 410/12/25 elektrina Prostejovská 11/25 138,27 s DPH 7500015481 12.12.2025 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 16.12.2025 19.12.2025
    Faktúra Fa 411/12/25 elektrina Prostejovská 11/25 280,34 s DPH 7500015481 12.12.2025 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 16.12.2025 19.12.2025
    Faktúra Fa 412/12/25 elektrina Exnárová 11/25 90,49 s DPH 7500015481 12.12.2025 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 16.12.2025 19.12.2025
    Faktúra Fa 413/12/25 elektrina Košická 11/25 986,99 s DPH 7500015481 12.12.2025 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 16.12.2025 19.12.2025
    Faktúra Fa 409/12/25 vanička na pedikúru 134,40 s DPH OBJ 152/25 12.12.2025 Wolfert, s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 16.12.2025 18.12.2025
    Objednávka OBJ 151/25 trubicové svetlo 49,00 s DPH 11.12.2025 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 11.12.2025
    Objednávka OBJ 152/25 vanička na pedikúru 134,40 s DPH 11.12.2025 Wolfert, s.r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 11.12.2025
    Objednávka OBJ 153/25 kozmetický materiál 428,50 s DPH 11.12.2025 Perlacosmetic, s.r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 11.12.2025
    Faktúra Fa 407/12/25 tonery 386,55 s DPH OBJ 150/25 11.12.2025 InterNETmania SK s.r.o., Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 15.12.2025 18.12.2025
    Faktúra Fa 404/12/25 obaly na dokumenty 329,03 s DPH OBJ 149/25 09.12.2025 AL-MI, s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková, riaditeľka riaditeľka 12.12.2025 17.12.2025
    Faktúra Fa 400/12/25 pevné linky 78,83 s DPH 9900462216 09.12.2025 Slovak Telekom Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 10.12.2025 15.12.2025
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/7862