Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka OBJ 041/18 kozmetický materiál 472,00 s DPH 09.04.2018 Primavera Andorana SK s.r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov PaedDr. Dana Štefková riaditeľka 11.04.2018
    Faktúra Fa 067/4/21 oprava výťahu 302,98 s DPH 29.04.2021 LIFTEX- Rusnačková V. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 07.05.2021 11.05.2021
    Faktúra Fa 078/5/21 elektrina Prostejovská 76,68 s DPH 5100560741C 10.05.2021 VSE Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 19.05.2021 19.05.2021
    Faktúra Fa 077/5/21 elektrina Prostejovská 154,02 s DPH 5100560741C 10.05.2021 VSE Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 19.05.2021 19.05.2021
    Faktúra Fa 076/5/21 elektrina Košická 526,99 s DPH 5100560741C 07.05.2021 VSE Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 19.05.2021 19.05.2021
    Faktúra Fa 075/5/21 pevné linky a internet 79,75 s DPH 9900462216 06.05.2021 Slovak Telekom Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 13.05.2021 18.05.2021
    Faktúra Fa 074/5/21 materiál údržba 13,19 s DPH OBJ 002/21 06.05.2021 Haus Seman, s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 13.05.2021 18.05.2021
    Faktúra Fa 073/5/21 strava 279,00 s DPH č. 74 05.05.2021 TOP GASTRO s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 10.05.2021 18.05.2021
    Faktúra Fa 072/5/21 projekt ERASMUS 20 217,00 s DPH SKO1-KA102-077977 04.05.2021 BAMOS Servicios de Movilidad SLU Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 06.05.2021 12.05.2021
    Faktúra Fa 071/5/21 monitor budovy 120,00 s DPH 020585 04.05.2021 OBS-Transmont, s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 12.05.2021 18.05.2021
    Faktúra Fa 070/5/21 Vuc net 58,80 s DPH 9900462216 04.05.2021 Slovak Telekom Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 27.05.2021 18.05.2021
    Faktúra Fa 069/5/21 servisná prehliadka pred STK 429,90 s DPH OBJ 009/21 03.05.2021 V.X.T., s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 06.05.2021 12.05.2021
    Faktúra Fa 068/5/21 zemný plyn 2 376.00 s DPH 6300151401 03.05.2021 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 13.05.2021 17.05.2021
    Faktúra Fa 066/4/21 voda a stočné Prostejovská 214,79 s DPH 50-000063664PO2013 29.04.2021 Východoslov. vod. spol.a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 12.05.2021 14.05.2021
    Faktúra Fa 080/5/21 kadernícky materiál 192,61 s DPH OBJ 013/21 10.05.2021 Gularos, s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 17.05.2021 18.05.2021
    Objednávka OBJ 010/21 čistiace prostriedky 366,00 s DPH 27.04.2021 Magdaléna Kokoruďová - REPROS Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 28.04.2021
    Faktúra Fa 065/4/21 čistiace prostriedky 359,22 s DPH OBJ 010/21 27.04.2021 Magdaléna Kokoruďová - REPROS Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 05.05.2021 06.05.2021
    Faktúra Fa 064/4/21 mobily a internet 68,06 s DPH A 4701769 23.04.2021 Orange Slovensko, a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 03.05.2021 05.05.2021
    Faktúra Fa 063/4/21 stravné lístky 2 987,40 s DPH 16K775113 20.04.2021 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 29.04.2021 05.05.2021
    Faktúra Fa 062/4/21 Nová verzia Magma- mzdový program 2.Q 2021 25,49 s DPH SW/OD/2013/14 20.04.2021 AutoCont SK a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 03.05.2021 05.05.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7542