Zmluvy, faktúry, objednávky, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Fa 423/11/12 materiál- údržba 17,62 s DPH OBJ 2/12 21.11.2012 Haus Seman, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 23.11.2012
    Faktúra Fa 326/9/12 materiál- údržba 190,48 s DPH OBJ 2/12 19.09.2012 Haus Seman, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 24.09.2012
    Faktúra Fa 467/12/12 materiál- údržba 13,91 s DPH OBJ 2/12 21.12.2012 Haus Seman, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 27.12.2012
    Faktúra Fa 030/1/12 materiál- údržba 58,21 s DPH OBJ 2/12 31.01.2012 Haus Seman, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 03.02.2012
    Faktúra Fa 093/3/12 materiál- údržba 60,53 s DPH OBJ 2/12 05.03.2012 Haus Seman, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 08.03.2012
    Faktúra Fa 241/7/12 materiál- údržba 32,62 s DPH OBJ 2/12 04.07.2012 Haus Seman, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 09.07.2012
    Faktúra Fa 380/10/12 materiál- údržba 32,69 s DPH OBJ 2/12 18.10.2012 Haus Seman, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 22.10.2012
    Faktúra Fa 349/10/12 materiál- údržba 45,50 s DPH OBJ 2/12 04.10.2012 Haus Seman, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 08.10.2012
    Faktúra Fa 075/1/12 materiál- údržba 13,40 s DPH OBJ 2/12 20.02.2012 Haus Seman, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 23.02.2012
    Faktúra Fa 367/10/13 destilovaná voda 86,40 s DPH OBJ 199/13 25.10.2013 IMUNA PHARM a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 30.10.2013
    Faktúra Fa 385/10/12 batéria do notebooku 45,50 s DPH OBJ 199/12 23.10.2012 Alza.c.z a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 23.10.2012
    Faktúra Fa 432/11/14 čistiace potreby 257,95 s DPH OBJ 198/14 17.12.2014 Magdaléna Kokoruďová - REPROS PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 23.12.2014
    Faktúra Fa 430/12/14 kozmetický materiál 144,51 s DPH OBJ 198/14 15.12.2014 Pharma spol.s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 19.12.2014
    Faktúra Fa 383/11/13 kadernícky materiál 444,22 s DPH OBJ 198/13 06.11.2013 DUKRA s.r.o PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 08.11.2013
    Faktúra Fa 386/10/12 čistiace potreby 295,61 s DPH OBJ 198/12 23.10.2012 Tatiana Forgáčová- REPROS PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 29.10.2012
    Faktúra Fa 406/11/13 kozmetický materiál 374,77 s DPH OBJ 196/13 25.11.2013 KOLORIA s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 27.11.2013
    Faktúra Fa 421/11/12 kadernícky materiál 127,76 s DPH OBJ 196/12 20.11.2012 PULS s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 23.11.2012
    Faktúra Fa 420/12/14 kancelárske potreby 62,62 s DPH OBJ 195/14 09.12.2014 ATAP- Jozef Holovač PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 17.12.2014
    Faktúra Fa 405/11/13 kozmetický materiál 69,30 s DPH OBJ 195/13 25.11.2013 Bc. Katarína Molnárová - Perlacosmetic PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 27.11.2013
    Faktúra Fa 417/11/12 kozmetický materiál 210,00 s DPH OBJ 195/12 13.11.2012 Mária Bajcurová PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 16.11.2012
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/7338