Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa 079/2/12 kadernícky materiál 356,89 s DPH OBJ 38/12 22.02.2012 Dukra s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 24.02.2012
Faktúra Fa 078/2/12 inzercia 43,20 s DPH OBJ 37/12 21.02.2012 Ing Pavol Kleban, K-TECH TRADE PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 24.02.2012
Faktúra Fa 092/3/12 inzercia 43,20 s DPH OBJ 37/12 05.03.2012 Ing Pavol Kleban, K-TECH TRADE PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 07.03.2012
Faktúra Fa 072/2/12 kozmetický materiál 310,14 s DPH OBJ 36/12 15.02.2012 Ing.Tibor Szabó- Uniextra PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 23.02.2012
Faktúra Fa 071/2/12 kadernícke potreby 371,03 s DPH OBJ 35/12 15.02.2012 Milan Guľa PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 22.02.2012
Faktúra Fa 065/2/12 doprava LVVK 209,00 s DPH OBJ 34 /12 10.02.2012 Helia- autobusová doprava PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 17.02.2012
Faktúra Fa 063/2/12 inzercia 72,00 s DPH OBJ 33/12 09.02.2012 Petit Press,a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 17.02.2012
Faktúra Fa 060/2/12 odborná prehl. výťahu 135,95 s DPH OBJ 32/12 08.02.2012 LIFTEX, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 17.02.2012
Faktúra Fa 059/2/12 inzercia 60,00 s DPH OBJ 31/12 08.02.2012 OLLE s.r.o PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 17.02.2012
Faktúra Fa 105/3/12 inzercia 60,00 s DPH OBJ 31/12 08.03.2012 OLLE s.r.o PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 13.03.2012
Faktúra Fa 066/2/12 toner 122,82 s DPH OBJ 30/12 13.02.2012 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 23.02.2012
Faktúra Fa 057/2/12 tonery 337,14 s DPH OBJ 30/12 08.02.2012 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 17.02.2012
Faktúra Fa 071/2/13 materiál drobná údržba 13,06 s DPH OBJ 3/13 26.02.2013 Badex PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 05.03.2013
Faktúra Fa 309/9/12 materiál drobná údržba 13,10 s DPH OBJ 3/12 10.09.2012 Badex PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 13.09.2012
Faktúra Fa 245/7/12 materiál drobná údržba 16,80 s DPH OBJ 3/12 09.07.2012 Badex PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 11.07.2012
Faktúra Fa 164/4/12 materiál drobná údržba 68,50 s DPH OBJ 3/12 27.04.2012 Badex PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 03.05.2012
Faktúra Fa 100/3/12 materiál drobná údržba 7,00 s DPH OBJ 3/12 07.03.2012 Badex PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 14.03.2012
Faktúra Fa 425/11/12 materiál drobná údržba 28,83 s DPH OBJ 3/12 21.11.2012 Badex PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 23.11.2012
Faktúra Fa 051/2/12 ubytovanie LVVK 720,00 s DPH OBJ 28/12 08.02.2012 Chata Kamarát,S.R.O. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 15.02.2012
Faktúra Fa 050/2/12 nájom lyžiar. vleku 462,00 s DPH OBJ 28/12 08.02.2012 Chata Kamarát,S.R.O. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 15.02.2012
zobrazené záznamy: 81-100/7626