|
Faktúra |
|
FA 317
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 018/2/21
|
publikacia : Čo ma vedieť mzdová účtovníčka
|
63,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
14.01.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 028/2/21
|
služby počit- siete SANET 1.Q.2021
|
150,00 |
s DPH |
|
7006419
|
15.02.2021 |
|
|
Združenie poskytovateľov Slovenskej akadem. dátovej siete |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
25.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 027/2/21
|
tonery
|
69,60 |
s DPH |
OBJ 008/21
|
|
15.02.2021 |
|
|
Daniela Gerlašinská - DANger |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
23.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 026/2/21
|
strava
|
264,00 |
s DPH |
|
č. 74
|
10.02.2021 |
|
|
TOP GASTRO s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
16.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 025/2/21
|
Vuc net
|
58,80 |
s DPH |
|
9900462216
|
09.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
25.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 024/2/21
|
elektrina Košická
|
670,19 |
s DPH |
|
9900462216
|
09.02.2021 |
|
|
VSE |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
17.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 023/2/21
|
elektrina Prostejovská
|
41,47 |
s DPH |
|
5100560741C
|
09.02.2021 |
|
|
VSE |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
17.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 022/2/21
|
elektrina Prostejovská
|
76,82 |
s DPH |
|
5100560741C
|
09.02.2021 |
|
|
VSE |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
17.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 021/2/21
|
elektrina Exnarová
|
36,86 |
s DPH |
|
5100560741C
|
09.02.2021 |
|
|
VSE |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
17.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 020/2/21
|
pevné linky a internet
|
80,16 |
s DPH |
|
9900462216
|
09.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
15.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 019/2/21
|
Práca a mzdy
|
33,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
25.01.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 017/2/21
|
materiál údržba
|
18,46 |
s DPH |
OBJ 002/21
|
|
03.02.2021 |
|
|
Haus Seman, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
11.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 030/2/21
|
mobily a internet
|
68,18 |
s DPH |
|
A 4701769
|
23.02.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 016/2/21
|
zemný plyn
|
2 376,00 |
s DPH |
|
6300151401
|
02.02.2021 |
|
|
SPP a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
11.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 015/2/21
|
monitor budovy
|
120,00 |
s DPH |
|
020585
|
02.02.2021 |
|
|
OBS-Transmont, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
10.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 014/1/21
|
organizačné náklady projekt
|
3 568,00 |
s DPH |
|
2020-1-SKO1-kA102-077977
|
01.02.2021 |
|
|
BAMOS Servicios de Movilidad SLU |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
02.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 013/1/21
|
voda a stočné Prostejovská
|
180,35 |
s DPH |
|
50-000063664PO2013
|
29.01.2021 |
|
|
Východoslov. vod. spol.a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
12.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 012/1/21
|
stravné lístky
|
2 987.40 |
s DPH |
|
16K775113
|
26.01.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
28.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 011/1/21
|
mobily a internet
|
68,12 |
s DPH |
|
A 4701769
|
25.01.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
02.02.2021 |
04.02.2021 |