Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA 317 s DPH 09.09.2011
Faktúra Fa 096/4/20 Magma- systemová podpora 1.Q 2020 135,29 s DPH SW/OD/2013/14 15.04.2020 AutoCont SK a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 16.04.2020 21.04.2020
Faktúra Fa 107/4/20 voda a stočné Prostejovská 393,49 s DPH 50-000063664PO2013 29.04.2020 Východoslov. vod. spol.a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 05.05.2020 07.05.2020
Faktúra Fa 106/4/20 Nová verzia Magma- mzdový program 2.Q 2020 25,49 s DPH SW/OD/2013/14 28.04.2020 AutoCont SK a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 29.04.2020 07.05.2020
Faktúra Fa 103/4/20 príspevok SF-strava 29,40 s DPH 14.9.2018 27.04.2020 Súkromná školská jedáleň Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 29.04.2020 07.05.2020
Faktúra Fa 102/4/20 strava 138,60 s DPH 14.9.2018 27.04.2020 Súkromná školská jedáleň Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 29.04.2020 07.05.2020
Faktúra Fa 101/4/20 mobily a internet 64,06 s DPH A 4701769 23.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 04.05.2020 14.05.2020
Faktúra Fa 100/4/20 strava 99,00 s DPH č. 74 20.04.2020 TOP GASTRO s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 21.04.2020 24.04.2020
Objednávka OBJ 029/20 kozmetický materiál 497,75 s DPH 09.03.2020 Ing. Tibor Szabó - UNIEXTRA Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 18.03.2020
Faktúra Fa 098/4/20 elektrina Košická 580,68 s DPH 9900462216 15.04.2020 VSE Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 17.04.2020 22.04.2020
Faktúra Fa 097/4/20 elektrina Prostejovská 118,50 s DPH 5100560741C 15.04.2020 VSE Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 17.04.2020 22.04.2020
Faktúra Fa 095/4/20 výkon činnosti PZS 1.Q. 108,00 s DPH 146 15.04.2020 BTS-PO, s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 17.04.2020 22.04.2020
Objednávka OBJ 037/20 čistiace prostriedky 115,00 s DPH 27.04.2020 Magdaléna Kokoruďová - REPROS Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 30.04.2020
Faktúra Fa 094/4/20 servisné práce 2.Q. 2020 387,14 s DPH 283-2007/S/OvZP 15.04.2020 Asseco Solutions,a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 27.04.2020 29.04.2020
Faktúra Fa 093/4/20 strava 580,80 s DPH 14.9.2018 08.04.2020 Súkromná školská jedáleň Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 16.04.2020 20.04.2020
Faktúra Fa 092/4/20 príspevok SF-strava 123,20 s DPH 14.9.2018 08.04.2020 Súkromná školská jedáleň Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 16.04.2020 20.04.2020
Faktúra Fa 091/4/20 elektrina Prostejovská 76,40 s DPH 5100560741C 07.04.2020 VSE Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 15.04.2020 17.04.2020
Faktúra Fa 090/4/20 elektrina Exnarová 73,34 s DPH 5100560741C 07.04.2020 VSE Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 15.04.2020 21.04.2020
Faktúra Fa 089/4/20 pevné linky a internet 129,10 s DPH 9900462216 07.04.2020 Slovak Telekom Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 15.04.2020 17.04.2020
Faktúra Fa 088/4/20 činnosť BOZP 1.Q. 216,00 s DPH 30.9.2019 06.04.2020 ATH-PO s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 08.04.2020 10.04.2020
zobrazené záznamy: 1-20/7619