Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa 332/10/13 mineralne vody 44,64 s DPH zo dňa 18.9.2008 03.10.2013 Minerálne vody a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 09.10.2013
Faktúra Fa 207/6/13 mineralne vody 39,06 s DPH zo dňa 18.9.2008 19.06.2013 Minerálne vody a.s. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 21.06.2013
Faktúra Fa 020/2/19 ubytovanie a strava LVK 3 410,00 s DPH zo dňa 11.12.2018 04.02.2019 P&M Royal s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 05.02.2019 08.02.2019
Faktúra Fa 338/9/12 kadernícky materiál 78,00 s DPH mylná FA 27.09.2012 Henkel Slovensko spol.s PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 01.10.2012
Faktúra Fa 382/10/12 kadernícky materiál -78,00 s DPH dobropis 19.10.2012 Henkel Slovensko spol.s PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 19.10.2012
Faktúra Fa 114/3/12 kadernícky materiál 174,48 s DPH Obj 56/12 13.03.2012 Slovhair, s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 16.03.2012
Faktúra Fa 113/3/12 kadernícky materiál 44,88 s DPH Obj 55/12 13.03.2012 PULS s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 16.03.2012
Faktúra Fa 037/2/12 kadernícky materiál 181,54 s DPH Obj 16/12 01.02.2012 PULS s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 08.02.2012
Faktúra Fa 346/10/14 kadernícky materiál 151,62 s DPH OBJ143/14 20.10.2014 Coloros s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 22.10.2014
Faktúra Fa 278/11/17 oprava os. auta Hyundai 150,84 s DPH OBJ116/17 16.11.2017 V.X.T., s.r.o. PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 20.11.2017 22.11.2017
Faktúra Fa 262/10/17 kozmetický materiál 203,59 s DPH OBJ108/17 31.10.2017 Ing. Tibor Szabó - UNIEXTRA PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 02.11.2017 10.11.2017
Faktúra Fa 198/5/12 kozmetický materiál 448,81 s DPH OBJ 99/12 18.05.2012 Ing.Tibor Szabó- Uniextra PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 22.05.2012
Faktúra Fa 196/5/12 tonery 71,82 s DPH OBJ 97/12 17.05.2012 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 21.05.2012
Faktúra Fa 194/5/12 kadernícky materiál 155,65 s DPH OBJ 96/12 16.05.2012 Henkel Slovensko spol.s PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 18.05.2012
Faktúra Fa 193/5/12 reklamný panel 72,10 s DPH OBJ 95/12 15.05.2012 Fellegi Peter PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 17.05.2012
Faktúra Fa 199/5/12 oprava elekrospotrebičov 44,52 s DPH OBJ 94/12 21.05.2012 Lagon PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 24.04.2012
Faktúra Fa 192/5/12 kancelárske potreby 265,93 s DPH OBJ 93/12 15.05.2012 Lyreco CE SE PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 17.05.2012
Faktúra Fa 190/5/12 kadernícky materiál 145,97 s DPH OBJ 92/12 14.05.2012 DUKRA s.r.o PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 16.05.2012
Faktúra Fa 191/5/12 kadernícky materiál 101,11 s DPH OBJ 92/12 14.05.2012 DUKRA s.r.o PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 16.05.2012
Faktúra Fa 188/5/12 predplatné časopisu ,,Pán učiteľ" 18,90 s DPH OBJ 91/2 11.05.2012 Musica liturgica PaedDr.Dana Štefková riaditeľka 15.05.2012
zobrazené záznamy: 1-20/7429