|
Faktúra |
|
FA 317
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 137/6/16
|
stravné lístky
|
765,98 |
s DPH |
|
Z201518124_Z
|
09.06.2016 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 123/5/16
|
kadernícky materiál
|
29,30 |
s DPH |
OBJ 060/16
|
|
27.05.2016 |
|
|
DUKRA s.r.o |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 124/5/16
|
mobil. tel a fibernet
|
136,65 |
s DPH |
|
A1653074
|
30.05.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 126/5/16
|
tonery
|
600,48 |
s DPH |
OBJ 061/16
|
|
31.05.2016 |
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 127/5/16
|
tonery valec MInolta
|
99,90 |
s DPH |
OBJ 061/16
|
|
31.05.2016 |
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ 061/16
|
tonery valec MInolta
|
700,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
PaedDr. Dana Štefková |
riaditeľka |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 128/5/16
|
preplatok za rok 2015
|
-563,86 |
s DPH |
|
4151
|
01.06.2016 |
|
|
PREŠOV REAL, s.r.o. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 129/6/16
|
zemný plyn
|
3 148.00 |
s DPH |
|
6300151401
|
02.06.2016 |
|
|
SPP a.s. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 130/6/16
|
materiál - údržba
|
19,70 |
s DPH |
OBJ 002/16
|
|
03.06.2016 |
|
|
Haus Seman, s.r.o. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 131/6/16
|
strava
|
368,63 |
s DPH |
|
č.74
|
06.06.2016 |
|
|
TOP GASTRO s.r.o. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 132/6/16
|
monitor budovy
|
87,64 |
s DPH |
|
20585
|
06.06.2016 |
|
|
OBS-Transmont, s.r.o. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 133/6/16
|
materiál - údržba
|
28,26 |
s DPH |
OBJ 003/16
|
|
06.06.2016 |
|
|
Badex |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 134/6/16
|
elektrina
|
643,90 |
s DPH |
|
5100560741C
|
08.06.2016 |
|
|
VSE |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 136/6/16
|
VUC net
|
131,45 |
s DPH |
|
9900462216
|
08.06.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 135/6/16
|
poplatky za volania
|
106,97 |
s DPH |
|
9900462216
|
08.06.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 122/5/16
|
kadernícky materiál
|
83,84 |
s DPH |
OBJ 059/16
|
|
25.05.2016 |
|
|
Treatment Diagnostic in Israel - Dr. Kats s.r.o. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 125/5/16
|
stravné lístky
|
1 108,00 |
s DPH |
|
z.č.31/8/2012
|
30.05.2016 |
|
|
Súkromná stredná odborná škola |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
17.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
CERES Slovakia spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 138/6/16
|
opracva auta Citroen Berlingo
|
744,68 |
s DPH |
064/16
|
|
13.06.2016 |
|
|
AL - AUTO, s.r.o. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
24.06.2016 |