Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FA 317		s DPH			09.09.2011
	Objednávka	OBJ 052/16	kozmetický materiál	175,00	s DPH			27.04.2016			PRIMAVERA ANDORRANA SK s r.o.	Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov	PaedDr. Dana Štefková	riaditeľka		27.04.2016
	Objednávka	OBJ 054/16	čistiace potreby	115,00	s DPH			27.04.2016			CMK PLUS s.r.o.	Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov	PaedDr. Dana Štefková	riaditeľka		27.04.2016
	Faktúra	Fa 107/6/16	strava	254,59	s DPH		č.74	05.05.2016			TOP GASTRO s.r.o.		PaedDr.Dana Štefková	riaditeľka		20.05.2016
	Faktúra	Fa 108/5/16	kancelárske potreby	106,45	s DPH	OBJ 053/15		05.05.2016			PAPERA, s.r.o.		PaedDr.Dana Štefková	riaditeľka		20.05.2016
	Objednávka	OBJ 053/16	kancelárske potreby	120,00	s DPH			27.04.2016			PAPERA, s.r.o.	Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov	PaedDr. Dana Štefková	riaditeľka		27.04.2016
	Faktúra	Fa 109/4/16	monitor budovy	87,64	s DPH		20585	06.05.2016			OBS-Transmont, s.r.o.		PaedDr.Dana Štefková	riaditeľka		20.05.2016
	Faktúra	Fa 110/5/16	materiál - údržba	8,95	s DPH	OBJ 003/16		09.05.2016			Badex		PaedDr.Dana Štefková	riaditeľka		20.05.2016
	Faktúra	Fa 111/5/16	poplatky za volania	102,25	s DPH		9900462216	09.05.2016			Slovak Telekom		PaedDr.Dana Štefková	riaditeľka		20.05.2016
	Faktúra	Fa 112/5/16	zbierka Zákonov SR	108,00	s DPH			09.05.2016			Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.		PaedDr.Dana Štefková	riaditeľka		20.05.2016
	Faktúra	Fa 113/5/16	VUC net	131,45	s DPH		9900462216	10.05.2016			Slovak Telekom		PaedDr.Dana Štefková	riaditeľka		20.05.2016
	Faktúra	Fa 114/5/16	elektrina	823,74	s DPH		5100560741C	11.05.2016			VSE		PaedDr.Dana Štefková	riaditeľka		24.05.2016
	Faktúra	Fa 115/5/16	čistiace prostriedky	115,26	s DPH	OBJ 055/16		13.05.2016			Ing. Anton Ferenc -TOPO		PaedDr.Dana Štefková	riaditeľka		27.05.2016
	Objednávka	OBJ 055/16	čistiace potreby	120,00	s DPH			09.05.2016			Ing. Anton Ferenc -TOPO	Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov	PaedDr.Dana Štefková	riaditeľka		09.05.2016
	Faktúra	Fa 116/5/16	kozmetický materiál	173,96	s DPH	OBJ 020/16		13.05.2016			PRIMAVERA ANDORRANA SK s r.o.		PaedDr.Dana Štefková	riaditeľka		27.05.2016
	Faktúra	Fa 117/5/16	prenájom tabletov	25,20	s DPH		2015/1548	16.05.2016			DATALAN a.s.		PaedDr.Dana Štefková	riaditeľka		27.05.2016
	Faktúra	Fa 105/5/16	materiál údržba	62,39	s DPH	OBJ 001/16		04.05.2016			ELTRA-ELMAT s.r.o.		PaedDr.Dana Štefková	riaditeľka		20.05.2016
	Faktúra	Fa 118/4/16	kadernícky materiál	313,82	s DPH	OBJ 056/16		23.05.2016			Milan Guľa		PaedDr.Dana Štefková	riaditeľka		31.05.2016
	Objednávka	OBJ 056/16	kadernícky materiál	320,00	s DPH			12.05.2016			Milan Guľa	Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov	PaedDr. Dana Štefková	riaditeľka		13.05.2016
	Faktúra	Fa 119/5/16	voda a stočné	1 179,18	s DPH		50-000063664PO2013	23.05.2016			Východoslov. vod. spol.a.s.		PaedDr.Dana Štefková	riaditeľka		03.06.2016