|
Faktúra |
|
FA 317
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 180/8/16
|
voda a stočné
|
859,81 |
s DPH |
|
50-000063664PO2013
|
26.08.2016 |
|
|
Východoslov. vod. spol.a.s. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 170/8/16
|
systemová podpora 2.Q 2016
|
193,28 |
s DPH |
|
SW/OD/2013/14
|
03.08.2016 |
|
|
AutoCont SK a.s. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 171/8/16
|
strava
|
442,88 |
s DPH |
|
č.74
|
08.08.2016 |
|
|
TOP GASTRO s.r.o. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 172/8/16
|
materiál - údržba
|
38,25 |
s DPH |
OBJ 003/16
|
|
09.08.2016 |
|
|
Badex |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
17.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Detský domov SLON |
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 173/8/16
|
poplatky za volania
|
104,16 |
s DPH |
|
9900462216
|
09.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 174/8/16
|
VUC net
|
131,45 |
s DPH |
|
9900462216
|
10.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 175/8/16
|
výmena keramickej dlažby
|
392,00 |
s DPH |
OBJ 072/16
|
|
16.08.2016 |
|
|
Slavko Potoček |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
19.08.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ 072/16
|
výmena keramickej dlažby
|
392,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
Slavko Potoček |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
PaedDr. Dana Štefková |
riaditeľka |
|
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 176/8/16
|
servisné práce
|
45,84 |
s DPH |
|
20585
|
18.08.2016 |
|
|
OBS-Transmont, s.r.o. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 177/8/16
|
kancelárske potreby
|
39,01 |
s DPH |
OBJ 076/16
|
|
25.08.2016 |
|
|
Datacomp s.r.o., |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ 076/16
|
kancelárske potreby
|
39,01 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
Datacomp s.r.o., |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
PaedDr. Dana Štefková |
riaditeľka |
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 178/8/16
|
elektrina
|
320,71 |
s DPH |
|
5100560741C
|
25.08.2016 |
|
|
VSE |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 179/8/16
|
mobil. tel a fibernet
|
128,38 |
s DPH |
|
A1653074
|
26.08.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 181/8/16
|
kancelárske potreby
|
415,82 |
s DPH |
OBJ 07815
|
|
31.08.2016 |
|
|
PAPERA, s.r.o. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 168/8/16
|
elektrina
|
1 614.00 |
s DPH |
|
5100560741C
|
02.08.2016 |
|
|
VSE |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
12.08.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ 078/16
|
kancelárske potreby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
PaedDr. Dana Štefková |
riaditeľka |
|
30.08.2016 |
|
|
Zmluva |
16K775113
|
Zmluva ozabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 182/9/16
|
oprava Hyundai i30
|
130,00 |
s DPH |
OBJ 081/16
|
|
05.09.2016 |
|
|
V.X.T., s.r.o. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
15.09.2016 |