|
Faktúra |
|
FA 317
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 147/7/16
|
zemný plyn
|
3 148.00 |
s DPH |
|
6300151401
|
04.07.2016 |
|
|
SPP a.s. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
15.07.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ 064/16
|
oprava auta Citroen Berlingo
|
670,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
AL - AUTO, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
PaedDr. Dana Štefková |
riaditeľka |
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ 066/16
|
čistiace potreby
|
290,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
Ing. Anton Ferenc -TOPO |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 139/6/16
|
čistiace prostriedky
|
293,65 |
s DPH |
OBJ 066/16
|
|
20.06.2016 |
|
|
Ing. Anton Ferenc -TOPO |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 140/6/16
|
atrament
|
109,80 |
s DPH |
OBJ 062/16
|
|
20.06.2016 |
|
|
AKA servis s.r.o. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ 062/16
|
atrament
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
AKA servis s.r.o. |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
26.05.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ 067/16
|
čistiace potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
CMK PLUS s.r.o. |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
PaedDr. Dana Štefková |
riaditeľka |
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 141/6/16
|
čistiace potreby
|
185,81 |
s DPH |
OBJ 067/16
|
|
20.06.2016 |
|
|
CMK PLUS s.r.o. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 142/6/16
|
predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
RAABE |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 143/6/16
|
ASC agenda 2017
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 144/6/16
|
tlačivá
|
82,28 |
s DPH |
OBJ 011/16
|
|
24.06.2016 |
|
|
Ševt a.s. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 145/6/16
|
mobil. tel a fibernet
|
127,42 |
s DPH |
|
A1653074
|
28.06.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
08.07.2016 |
|
|
Zmluva |
6.1.1601
|
Zmluva o výmene a modernizácii osobného výťahu
|
48 000,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
|
LIFTEX- Rusnačková V. |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
|
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 146/7/16
|
materiál - údržba
|
4,92 |
s DPH |
OBJ 002/16
|
|
04.07.2016 |
|
|
Haus Seman, s.r.o. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 148/7/16
|
poplatky za volania
|
115,14 |
s DPH |
|
9900462216
|
06.07.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
15.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení ubytovania
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
CERES Slovakia spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 149/7/16
|
monitor budovy
|
87,64 |
s DPH |
|
20585
|
06.07.2016 |
|
|
OBS-Transmont, s.r.o. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 150/7/16
|
preprava Výlet SF
|
177,00 |
s DPH |
OBJ 068/16
|
|
07.07.2016 |
|
|
FIDOBUS, s.r.o. |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
Fa 151/7/16
|
VUC net
|
131,45 |
s DPH |
|
9900462216
|
07.07.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr.Dana Štefková |
riaditeľka |
|
15.07.2016 |