|
|
Faktúra |
Fa 137/4/25
|
kozmetický materiál
|
372,09 |
s DPH |
OBJ 057/25
|
|
29.04.2025 |
|
|
Pharma spol.s.r.o. |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 152/5/25
|
manažer kyber. bezpečnosti v 5/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
223
|
12.05.2025 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
19.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 151/5/25
|
služba ochrana os.údajov 5/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
147
|
12.05.2025 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
19.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 149/5/25
|
mobily
|
31,98 |
s DPH |
|
239
|
07.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
15.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 148/5/25
|
pevné linky
|
77,66 |
s DPH |
|
9900462216
|
07.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
15.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 147/5/25
|
monitor budovy za 4/25
|
135,30 |
s DPH |
|
020585
|
06.05.2025 |
|
|
OBS-Transmont, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 141/5/25
|
materiál údržba
|
51,69 |
s DPH |
OBJ 002/25
|
|
05.05.2025 |
|
|
Haus Seman, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 150/5/25
|
člensky príspevok DofE
|
340,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
The Duke of Edinburg´s Internacional Award Slovensko,o.z. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 143/5/25
|
príspevok SF na stravu
|
213,75 |
s DPH |
|
183
|
05.05.2025 |
|
|
Súkromná školská jedáleň |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 142/5/25
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
1 136,25 |
s DPH |
|
183
|
05.05.2025 |
|
|
Súkromná školská jedáleň |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
13.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 122/4/25
|
elektrina Prostejovská 3/25
|
126,52 |
s DPH |
|
7500015481
|
15.04.2025 |
|
|
SPP a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 136/4/25
|
pracovné odevy-MOV Kaderníčky
|
360,64 |
s DPH |
OBJ 045/25
|
|
28.04.2025 |
|
|
Statex, s.r.o. |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 123/4/25
|
elektrina Prostejovská 3/25
|
301,26 |
s DPH |
|
7500015481
|
15.04.2025 |
|
|
SPP a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 124/4/25
|
elektrina Exnárová 3/25
|
72,84 |
s DPH |
|
7500015481
|
15.04.2025 |
|
|
SPP a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 125/4/25
|
elektrina Košická 3/25
|
890,70 |
s DPH |
|
7500015481
|
15.04.2025 |
|
|
SPP a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 145/5/25
|
pevné linky.-služby
|
120,54 |
s DPH |
|
239
|
05.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
07.05.2025 |
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 140/5/25
|
elektronické stravné lístky
|
910,80 |
s DPH |
|
16K775113
|
02.05.2025 |
|
|
fpoho,s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 146/5/25
|
monitor budovy za 3/25
|
135,30 |
s DPH |
|
020585
|
05.05.2025 |
|
|
OBS-Transmont, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 138/4/25
|
zastena s posúvnymi dverami
|
395,00 |
s DPH |
OBJ 058/25
|
|
30.04.2025 |
|
|
SICRA SYSTÉM s.r.o. |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 131/4/25
|
lepenie podlahoviny
|
1 078,40 |
s DPH |
OBJ 051/25
|
|
23.04.2025 |
|
|
Podlaharprešov s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
02.05.2025 |
05.05.2025 |