Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA 317 s DPH 09.09.2011
Faktúra Fa 042/2/20 kozmetický materiál 327,38 s DPH OBJ 017/20 12.02.2020 Primavera Andorana SK s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 17.02.2020 19.02.2020
Faktúra Fa 051/1/20 papier. rolky 253,26 s DPH OBJ 024/20 21.02.2020 KC TRADE Plus s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 02.03.2020 04.03.2020
Faktúra Fa 050/1/20 voda a stočné Košická 535,46 s DPH 50-000063664PO2013 24.02.2020 Východoslov. vod. spol.a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 02.03.2020 04.03.2020
Faktúra Fa 048/2/20 materiál údržba 20,69 s DPH OBJ 002/20 20.02.2020 Haus Seman, s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 26.02.2020 04.03.2020
Faktúra Fa 048/2/20 INTERBEAUTY 2020 515,60 s DPH 17.01.2020 INCHEBA a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 21.01.2020 25.02.2020
Faktúra Fa 047/2/20 služby počit- siete SANET 150,00 s DPH 7006419 18.02.2020 SANET Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 21.02.2020 25.02.2020
Faktúra Fa 046/2/20 poplatok za reproduk. hudbu 48,00 s DPH 17.02.2020 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 19.02.2020 21.02.2020
Faktúra Fa 045/2/20 registr. poplatok na MS v facepaitingu 20,00 s DPH 03.02.2020 National Pen Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 04.02.2020 17.02.2020
Faktúra Fa 044/2/20 gelové pera 107,00 s DPH OBJ 014/20 13.02.2020 National Pen Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 17.02.2020 19.02.2020
Faktúra Fa 043/2/20 kozmetický materiál 214,76 s DPH OBJ 016/20 13.02.2020 ETAGO s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 19.02.2020 19.02.2020
Faktúra Fa 041/2/20 príspevok SF- strava 116,90 s DPH 14.9.2018 12.02.2020 Súkromná školská jedáleň Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 19.02.2020 19.02.2020
Faktúra Fa 053/2/20 mobily a internet 64,07 s DPH A 4701769 24.02.2020 Orange Slovensko, a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 02.03.2020 05.03.2020
Faktúra Fa 040/2/20 strava 551,10 s DPH 14.9.2018 12.02.2020 Súkromná školská jedáleň Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 19.02.2020 19.02.2020
Faktúra Fa 039/2/20 foto materiál 395,19 s DPH OBJ 018/20 10.02.2020 Anton Kmec - FOTOSERVIS FaF Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 13.02.2020 19.02.2020
Faktúra Fa 038/2/20 elektrina Prostejovská 142,45 s DPH 5100560741C 07.02.2020 VSE Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 17.02.2020 19.02.2020
Faktúra Fa 037/2/20 elektrina Prostejovská 300,14 s DPH 5100560741C 07.02.2020 VSE Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 17.02.2020 19.02.2020
Faktúra Fa 036/2/20 elektrina Exnarová 163,62 s DPH 5100560741C 07.02.2020 VSE Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 17.02.2020 19.02.2020
Faktúra Fa 035/2/20 elektrina Košická 1 066.73 s DPH 9900462216 07.02.2020 VSE Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 17.02.2020 19.02.2020
Faktúra Fa 034/2/20 pevné linky a internet 108,02 s DPH 9900462216 07.02.2020 Slovak Telekom Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 12.02.2020 14.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/7338