|
Faktúra |
|
FA 317
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 123/5/20
|
servisná prehliadka pred STK
|
256,06 |
s DPH |
OBJ 039/20
|
|
28.05.2020 |
|
|
V.X.T., s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
03.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa 130/6/20
|
elektrina Exnarová
|
28,93 |
s DPH |
|
5100560741C
|
08.06.2020 |
|
|
VSE |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
17.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa 132/6/20
|
elektrina Prostejovská
|
71,86 |
s DPH |
|
5100560741C
|
08.06.2020 |
|
|
VSE |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
17.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa 131/6/20
|
elektrina Košická
|
454,04 |
s DPH |
|
9900462216
|
08.06.2020 |
|
|
VSE |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
17.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa 129/6/20
|
oprava korpirky
|
189,50 |
s DPH |
OBJ 041/20
|
|
08.06.2020 |
|
|
BLARO, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
24.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa 128/6/20
|
pevné linky a internet
|
120,50 |
s DPH |
|
9900462216
|
08.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
15.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa 127/6/20
|
Vuc net
|
58,80 |
s DPH |
|
9900462216
|
08.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
15.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa 126/6/20
|
materiál údržba
|
49,50 |
s DPH |
OBJ 002/20
|
|
04.06.2020 |
|
|
Haus Seman, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
11.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa 125/6/20
|
zemný plyn
|
2 078.00 |
s DPH |
|
6300151401
|
02.06.2020 |
|
|
SPP a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
11.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa 124/6/20
|
monitor budovy
|
120,00 |
s DPH |
|
020585
|
02.06.2020 |
|
|
OBS-Transmont, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa 122/5/20
|
odborná prehliadka výťahu
|
220,44 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
LIFTEX- Rusnačková V. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
02.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa 134/6/20
|
preplatopk za r. 2019
|
-434,64 |
s DPH |
|
4151
|
02.06.2020 |
|
|
PREŠOV REAL, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa 121/5/20
|
voda a stočné Košická
|
815,77 |
s DPH |
|
50-000063664PO2013
|
27.05.2020 |
|
|
Východoslov. vod. spol.a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
04.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa 120/5/20
|
mobily a internet
|
64,16 |
s DPH |
|
A 4701769
|
25.05.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
03.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa 119/5/20
|
materiál údržba
|
102,54 |
s DPH |
OBJ 002/20
|
|
20.05.2020 |
|
|
Haus Seman, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
25.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa 118/5/20
|
služby počit- siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
7006419
|
19.05.2020 |
|
|
SANET |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
27.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa 117/5/20
|
predplatné : Právny kurier
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
RAABE |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
03.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa 116/5/20
|
stravné lístky
|
3 676,00 |
s DPH |
|
16K775113
|
18.05.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
19.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa 115/5/20
|
elektrina Košická
|
457,09 |
s DPH |
|
9900462216
|
11.05.2020 |
|
|
VSE |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
21.05.2020 |
22.05.2020 |