|
Faktúra |
|
FA 317
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fa 104/6/21
|
pevné linky a internet
|
84,60 |
s DPH |
|
9900462216
|
08.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
15.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 115/6/21
|
Poradca 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
02.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 114/6/21
|
preplatok služby
|
-852,47 |
s DPH |
|
4151
|
21.06.2021 |
|
|
PREŠOV REAL, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ 024/21
|
kancelárske potreby
|
171,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 113/6/21
|
kancelárske potreby
|
171,00 |
s DPH |
OBJ 024/21
|
|
18.06.2021 |
|
|
PAPERA, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
23.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 112/6/21
|
strava
|
330,00 |
s DPH |
|
č. 74
|
11.06.2021 |
|
|
TOP GASTRO s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
14.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 111/6/21
|
ASC agenda r. 2022
|
509,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
23.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 109/6/21
|
prispevok zamestnávateľa na stravu
|
285,45 |
s DPH |
|
148
|
09.06.2021 |
|
|
Súkromna školská jedáleň |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
11.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 108/6/21
|
elektrina Exnarová
|
71,28 |
s DPH |
|
5100560741C
|
08.06.2021 |
|
|
VSE |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
16.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 107/6/21
|
elektrina Prostejovská
|
245,53 |
s DPH |
|
5100560741C
|
08.06.2021 |
|
|
VSE |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
16.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 106/6/21
|
elektrina Prostejovská
|
122,09 |
s DPH |
|
5100560741C
|
08.06.2021 |
|
|
VSE |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
16.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 105/6/21
|
elektrina Košická
|
520,94 |
s DPH |
|
5100560741C
|
08.06.2021 |
|
|
VSE |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
16.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 103/6/21
|
kozmetický materiál
|
154,53 |
s DPH |
OBJ 019/21
|
|
07.06.2021 |
|
|
Ing. Tibor Szabó - UNIEXTRA |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
10.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 117/6/21
|
kontrola komínov
|
98,00 |
s DPH |
|
OBJ 028/21
|
24.06.2021 |
|
|
Komin Servis |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
30.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ 019/21
|
kozmetický materiál
|
154,53 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Ing. Tibor Szabó - UNIEXTRA |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ 021/21
|
kozmetický materiál VP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Mária Bajcúrová |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 102/6/21
|
kozmetický materiál VP
|
200,00 |
s DPH |
OBJ 018/21
|
|
07.06.2021 |
|
|
Mária Bajcúrová |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
08.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 101/6/21
|
materiál údržba
|
6,93 |
s DPH |
OBJ 003/21
|
|
07.06.2021 |
|
|
Badex |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
11.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ 023/21
|
tonery
|
84,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Daniela Gerlašinská - DANger |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
|
08.06.2021 |