|
|
Faktúra |
Fa 434/12/25
|
materiál údržba
|
4,06 |
s DPH |
OBJ 001/25
|
|
29.12.2025 |
|
|
ELTRA-ELMAT s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 433/12/25
|
tlač a kopirovanie
|
180,02 |
s DPH |
|
185
|
23.12.2025 |
|
|
ELSEMP, spol.s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
22.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 432/12/25
|
internet Sekčov
|
26,64 |
s DPH |
|
A4701769
|
23.12.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 429/12/25
|
materiál údržba
|
7,47 |
s DPH |
OBJ 003/25
|
|
22.12.2025 |
|
|
Badex |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
30.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 428/12/25
|
činnosť PZS 4.Q. 2025
|
110,70 |
s DPH |
|
146
|
19.12.2025 |
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
22.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 426/12/25
|
vianočné posedenie
|
999,60 |
s DPH |
OBJ 157/25
|
|
19.12.2025 |
|
|
Hotel DUKLA, a.s., Prešov |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
22.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 431/12/25
|
MONET+ProID+Q Client
|
29,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
22.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 430/12/25
|
administrat. poplatok
|
5,67 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
22.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 424/12/25
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 12/25
|
809,01 |
s DPH |
|
183
|
19.12.2025 |
|
|
Súkromná školská jedáleň |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
22.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 425/12/25
|
príspevok SF na stravu
|
152,19 |
s DPH |
|
183
|
19.12.2025 |
|
|
Súkromná školská jedáleň |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
22.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 427/12/25
|
tlač a polepy
|
247,23 |
s DPH |
OBJ 125/25
|
|
19.12.2025 |
|
|
Rastislav Timočko - ARTDESIGN |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
22.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 423/12/25
|
čistenie kanalizácie
|
103,32 |
s DPH |
OBJ 124/25
|
|
18.12.2025 |
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková, riaditeľka |
riaditeľka |
22.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 422/12/25
|
odborná prehliadka výťahu
|
320,29 |
s DPH |
OBJ 156/25
|
|
18.12.2025 |
|
|
LIFTEX- Rusnačková V. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
22.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 421/12/25
|
kozmetický materiál
|
428,50 |
s DPH |
OBJ 153/25
|
|
17.12.2025 |
|
|
Perlacosmetic, s.r.o. |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
18.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 417/12/25
|
doprava ERASMUS PO-Krakov
|
1 000.00 |
s DPH |
OBJ 130/25
|
|
16.12.2025 |
|
|
XaeX, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
18.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 416/12/25
|
činnosť OPP,BOZP 4.Q. 2025
|
221,40 |
s DPH |
|
30.9.2019
|
16.12.2025 |
|
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
18.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 415/12/25
|
syst. podpora Magma- 4.Q 2025
|
138,67 |
s DPH |
|
251
|
16.12.2025 |
|
|
ID.EST,s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
18.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 418/12/25
|
materiál údržba
|
65,30 |
s DPH |
002/25
|
|
16.12.2025 |
|
|
Haus Seman, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
18.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 419/12/25
|
materiál údržba
|
81,72 |
s DPH |
OBJ 003/25
|
|
16.12.2025 |
|
|
Badex |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
18.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 420/12/25
|
tonery
|
329,64 |
s DPH |
OBJ 154/25
|
|
16.12.2025 |
|
|
Daniela Gerlašinská - DANger |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
18.12.2025 |
22.12.2025 |