|
|
Faktúra |
Fa 259/8/25
|
oprava ohrievacieho pultu
|
462,48 |
s DPH |
OBJ 082/25
|
|
28.08.2025 |
|
|
EUROGASTROP, s.r.o |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
08.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 258/8/25
|
čistiace potreby
|
457,64 |
s DPH |
OBJ 091/25
|
|
27.08.2025 |
|
|
Ing. Anton Ferenc -TOPO |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
08.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 256/8/25
|
internet Sekčov
|
26,64 |
s DPH |
|
A4701769
|
26.08.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
08.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 257/8/25
|
žaluzie
|
893,55 |
s DPH |
OBJ 087/25
|
|
26.08.2025 |
|
|
Daniel Ďurica DASON |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
08.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 090/25
|
čistiace potreby
|
433,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Ing. Anton Ferenc -TOPO |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 255/8/25
|
koberec
|
130,99 |
s DPH |
OBJ 089/25
|
|
25.08.2025 |
|
|
INTERIER INVEST |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
27.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 254/8/25
|
služby PC siete SANET 3.Q. 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
70086/19
|
20.08.2025 |
|
|
Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
26.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 251/8/25
|
manažer kyber. bezpečnosti v 8/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
223
|
20.08.2025 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
22.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 253/8/25
|
služby PC siete SANET 3.Q. 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
70064/19
|
20.08.2025 |
|
|
Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
26.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 252/8/25
|
služba ochrana os.údajov 8/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
147
|
20.08.2025 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
22.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 250/8/25
|
elektrina Košická 7/25
|
459,57 |
s DPH |
|
7500015481
|
18.08.2025 |
|
|
SPP a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 248/8/25
|
elektrina Prostejovská 7/25
|
101,35 |
s DPH |
|
7500015481
|
18.08.2025 |
|
|
SPP a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 247/8/25
|
elektrina Prostejovská 7/25
|
27,02 |
s DPH |
|
7500015481
|
18.08.2025 |
|
|
SPP a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 241/8/25
|
serisný zásah na EZS
|
76,06 |
s DPH |
|
020585
|
11.08.2025 |
|
|
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
18.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 246/8/25
|
zemný plyn 8/2025
|
4 992.00 |
s DPH |
|
6303012557
|
11.08.2025 |
|
|
SPP a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
27.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 245/8/25
|
VUC net 8/25
|
60,27 |
s DPH |
|
9900462216
|
11.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
27.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 244/8/25
|
mobily
|
32,88 |
s DPH |
|
239
|
11.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
18.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 240/8/25
|
materiál údržba
|
45,99 |
s DPH |
OBJ 002/25
|
|
11.08.2025 |
|
|
Haus Seman, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
13.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 243/8/25
|
pevné linky
|
76,51 |
s DPH |
|
9900462216
|
11.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
18.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 242/8/25
|
monitor budovy za 7/25
|
135,30 |
s DPH |
|
020585
|
11.08.2025 |
|
|
OBS-Transmont, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
13.08.2025 |
18.08.2025 |