|
|
Faktúra |
Fa 058/2/25
|
čistiace potreby
|
407,96 |
s DPH |
OBJ 026/25
|
|
28.02.2025 |
|
|
Ing. Anton Ferenc -TOPO |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 057/2/25
|
materiál údržba
|
195,43 |
s DPH |
OBJ 003/25
|
|
28.02.2025 |
|
|
Badex |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 056/2/25
|
voda a stočné
|
208,91 |
s DPH |
|
50-0000636664PO2013
|
27.02.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
24.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 055/2/25
|
poplatok za reprod. hudbu
|
63,96 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 053/2/25
|
autobus. preprava Erasmus
|
627,57 |
s DPH |
OBJ 025/25
|
|
26.02.2025 |
|
|
TURANCAR Travel s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
05.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 054/2/25
|
serisný zásah na EZS
|
64,89 |
s DPH |
|
020585
|
26.02.2025 |
|
|
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
03.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 052/2/25
|
voda a stočné
|
1 172,13 |
s DPH |
|
50-0000636664PO2013
|
25.02.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
24.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 026/25
|
čistiace potreby
|
392,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Ing. Anton Ferenc -TOPO |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 050/2/25
|
doprava LVK
|
330,00 |
s DPH |
OBJ 005/25
|
|
24.02.2025 |
|
|
SIMPO DOPRAVA s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
26.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 051/2/25
|
mobily a internet
|
85,06 |
s DPH |
|
A4701769
|
24.02.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
05.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 025/25
|
Erasmus-doprava Poľsko
|
627,57 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
TURANCAR Travel s.r.o. |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 049/2/25
|
čistiace potreby
|
225,71 |
s DPH |
OBJ 023/25
|
|
19.02.2025 |
|
|
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
28.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 045/1/25
|
elektrina Prostejovská 1/25
|
137,35 |
s DPH |
|
7500015481
|
18.02.2025 |
|
|
SPP a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
13.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 046/1/25
|
elektrina Prostejovská 1/25
|
292,79 |
s DPH |
|
7500015481
|
18.02.2025 |
|
|
SPP a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
13.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 047/2/25
|
elektrina Exnárová 1/25
|
66,74 |
s DPH |
|
7500015481
|
18.02.2025 |
|
|
SPP a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
13.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 048/2/25
|
elektrina Košická 1/25
|
1 060,03 |
s DPH |
|
7500015481
|
18.02.2025 |
|
|
SPP a.s. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
13.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ 023/25
|
čistiace potreby
|
231,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov |
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 041/2/25
|
materiál údržba
|
9,75 |
s DPH |
OBJ 002/25
|
|
17.02.2025 |
|
|
Haus Seman, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
28.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 042/2/25
|
toner
|
413,28 |
s DPH |
OBJ 021/25
|
|
17.02.2025 |
|
|
Daniela Gerlašinská - DANger |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
28.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa 044/2/25
|
služby PC siete SANET 1.Q. 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
70064/19
|
17.02.2025 |
|
|
Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
19.02.2025 |
28.02.2025 |