• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Fa 053/2/24 čistiace potreby 330,48 s DPH OBJ 032/24 28.02.2024 Ing. Anton Ferenc -TOPO Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 11.03.2024 12.03.2024
    Objednávka OBJ 032/24 čistiace potreby 306,00 s DPH 26.02.2024 Ing. Anton Ferenc -TOPO Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 26.02.2024
    Objednávka OBJ 031/24 čistiace potreby 723,00 s DPH 26.02.2024 Magdaléna Kokoruďová - REPROS Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 26.02.2024
    Faktúra Fa 052/2/24 čistiace potreby 762,04 s DPH OBJ 031/24 26.02.2024 Magdaléna Kokoruďová - REPROS Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 08.03.2024 12.03.2024
    Faktúra Fa 051/2/24 kadernícky materiál 246,10 s DPH OBJ 018/24 26.02.2024 Gularos, s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 01.03.2024 05.03.2024
    Faktúra Fa 048/2/24 voda a stočné 1 336,36 s DPH 50-0000636664PO2013 23.02.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 20.03.2024 23.02.2024
    Faktúra Fa 050/2/24 kozmetický materiál 688,41 s DPH OBJ 030/24 23.02.2024 Pharma spol.s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 28.02.2024 01.03.2024
    Faktúra Fa 049/2/24 kadernícky materiál 260,08 s DPH OBJ 023/24 23.02.2024 Coloros s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 05.03.2024 08.03.2024
    Faktúra Fa 047/2/24 mobily a internet 79,99 s DPH A4701769 23.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 04.03.2024 06.03.2024
    Objednávka OBJ 030/24 kozmetícký materiál 688,41 s DPH 22.02.2024 Pharma spol.s.r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 23.02.2024
    Faktúra Fa 044/2/24 elektrina Exnarová 1/24 111,60 s DPH 7500015481 19.02.2024 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 19.02.2024 21.02.2024
    Faktúra Fa 042/2/24 elektrina Prostejovská 1/24 173,09 s DPH 7500015481 19.02.2024 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 19.02.2024 21.02.2024
    Faktúra Fa 043/2/24 elektrina Prostejovská 1/24 359,89 s DPH 7500015481 19.02.2024 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 19.02.2024 21.02.2024
    Faktúra Fa 046/2/24 publikácie 344,40 s DPH OBJ 007/24 19.02.2024 Nakladatelství FORUM s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 23.02.2024 28.02.2024
    Faktúra Fa 045/2/24 elektrina Košická 1/24 1 348,44 s DPH 7500015481 19.02.2024 SPP a.s. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 19.02.2024 21.02.2024
    Faktúra Fa 041/2/24 materiál údržba 40,92 s DPH OBJ 002/24 16.02.2024 Haus Seman, s.r.o. Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 26.02.2024 29.02.2024
    Objednávka OBJ 023/24 kadernícky materiál 264,20 s DPH 16.02.2024 Coloros s.r.o. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 19.02.2024
    Faktúra Fa 040/2/24 piesty na opravu taburetiek 45,00 s DPH OBJ 019/24 16.02.2024 Ingrid Čarnoká- TIFFANY Ing. Renáta Fedorčíková riaditeľka 26.02.2024 29.02.2024
    Faktúra Fa 037/2/24 kozmetický materiál 686,18 s DPH OBJ 015/24 15.02.2024 Primavera Andorana SK s.r.o. Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 21.02.2024 23.02.2024
    Faktúra Fa 038/2/24 služby PC siete SANET 1.Q. 2024 150,00 s DPH 70064/19 15.02.2024 Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ing, Renáta Fedorčíková riaditeľka 27.02.2024 29.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6565